Para generar remesas será necesario marcar la casilla de Activar generación de Remesas.
Los datos que debes rellanar son:
IBAN (del banco emisor de la remesa)
Swift del mismo banco
ID de acreedor (Si este último dato no lo tienes, debes solicitarlo a tu banco)
Para que la configuración esté completa debes ir desde el menú Facturas emitidas/ Listado de clientes y configurar al cliente que corresponda los datos para la remesa informando el IBAN y Swift.
Al completar estos pasos e ir al Listado de facturas, encontrarás la opción para Generar la remesa bancaria, o lo que sería, el fichero XML a importar a tu banco.
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